| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 883 000 Kč | 1 196 850 Kč | 632 338 Kč | 52,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 254 850 Kč | 253 960 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 314 Kč | 66,3% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 231 Kč | 74,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 138 000 Kč | 137 213 Kč | 99,4% |
| 5155 | Pevná paliva | 45 000 Kč | 71 300 Kč | 71 245 Kč | 99,9% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 502 Kč | 68,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 421 Kč | 87,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 294 700 Kč | 79 167 Kč | 26,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 380 000 Kč | 47 285 Kč | 12,4% |