| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 206 100 Kč | 1 337 400 Kč | 364 921 Kč | 27,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 637 Kč | 7,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 58 Kč | 11,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 151 Kč | 41,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 44 000 Kč | 17 143 Kč | 39,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 2 300 Kč | 2 216 Kč | 96,3% |
| 5164 | Nájemné | 67 000 Kč | 197 000 Kč | 173 658 Kč | 88,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 520 000 Kč | 495 000 Kč | 37 024 Kč | 7,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 25 000 Kč | 22 572 Kč | 90,3% |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 108 600 Kč | 108 600 Kč | 98 462 Kč | 90,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 000 Kč | 3,0% |