| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 316 000 Kč | 1 436 000 Kč | 1 425 653 Kč | 99,3% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 7 900 Kč | 3 775 Kč | 47,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000 Kč | 1 422 100 Kč | 1 421 878 Kč | 100,0% |