| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 299 200 Kč | 1 752 200 Kč | 1 725 271 Kč | 98,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 11 700 Kč | 11 700 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 21 900 Kč | 21 867 Kč | 99,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 47 000 Kč | 24 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000 Kč | 1 519 900 Kč | 1 519 771 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 167 100 Kč | 167 073 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 4 860 Kč | 67,5% |