| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 479 854 Kč | 96,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 9 990 Kč | 99,9% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 180 500 Kč | 180 291 Kč | 99,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 40 000 Kč | 48 500 Kč | 48 395 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 7 000 Kč | 6 039 Kč | 86,3% |
| 5164 | Nájemné | 50 000 Kč | 72 600 Kč | 72 600 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 111 000 Kč | 106 682 Kč | 96,1% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 1 700 Kč | 1 654 Kč | 97,3% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 38 600 Kč | 29 227 Kč | 75,7% |
| 5194 | Věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 876 Kč | 82,9% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |