| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 887 500 Kč | 1 441 095 Kč | 1 281 830 Kč | 88,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 61 500 Kč | 73 100 Kč | 73 040 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 18 200 Kč | 18 117 Kč | 99,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 500 Kč | 6 600 Kč | 6 575 Kč | 99,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 307 Kč | 61,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 933 Kč | 78,7% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 14 100 Kč | 14 002 Kč | 99,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 54 600 Kč | 54 600 Kč | 100,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 80 000 Kč | 102 100 Kč | 102 042 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 096 Kč | 80,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 330 000 Kč | 347 800 Kč | 337 716 Kč | 97,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 105 000 Kč | 599 095 Kč | 454 422 Kč | 75,9% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 200 000 Kč | 205 000 Kč | 204 980 Kč | 100,0% |