| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 200 000 Kč | 3 197 455 Kč | 3 115 847 Kč | 97,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 200 000 Kč | 3 195 700 Kč | 3 114 092 Kč | 97,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 755 Kč | 1 755 Kč | 100,0% |