| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 865 600 Kč | 7 441 101 Kč | 7 020 195 Kč | 94,3% | |
| 501 | Platy | 3 200 000 Kč | 3 197 455 Kč | 3 115 847 Kč | 97,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 171 000 Kč | 2 746 052 Kč | 2 468 693 Kč | 89,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 485 000 Kč | 1 487 994 Kč | 1 433 157 Kč | 96,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 9 600 Kč | 9 600 Kč | 2 498 Kč | 26,0% |