| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 485 000 Kč | 1 487 994 Kč | 1 433 157 Kč | 96,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 013 200 Kč | 1 015 400 Kč | 975 593 Kč | 96,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 455 600 Kč | 455 800 Kč | 443 536 Kč | 97,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 16 200 Kč | 16 200 Kč | 13 434 Kč | 82,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 594 Kč | 594 Kč | 100,0% |