| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 455 700 Kč | 1 389 727 Kč | 1 208 279 Kč | 86,9% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 29 000 Kč | 82 757 Kč | 66 176 Kč | 80,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 500 Kč | 12 500 Kč | 9 030 Kč | 72,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 28 000 Kč | 33 400 Kč | 24 784 Kč | 74,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 102 000 Kč | 616 578 Kč | 571 235 Kč | 92,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 283 200 Kč | 628 493 Kč | 537 055 Kč | 85,5% |