| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 077 800 Kč | 25 477 116 Kč | 17 523 421 Kč | 68,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 44 800 Kč | 44 722 Kč | 99,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 455 700 Kč | 1 389 727 Kč | 1 208 279 Kč | 86,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 200 000 Kč | 201 900 Kč | 102 266 Kč | 50,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 220 600 Kč | 2 369 402 Kč | 2 150 210 Kč | 90,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 176 500 Kč | 8 760 446 Kč | 8 127 326 Kč | 92,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 868 000 Kč | 12 384 741 Kč | 5 588 955 Kč | 45,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 157 000 Kč | 326 100 Kč | 301 664 Kč | 92,5% |