| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 868 000 Kč | 12 384 741 Kč | 5 588 955 Kč | 45,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 756 000 Kč | 12 207 100 Kč | 5 452 190 Kč | 44,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 40 000 Kč | 43 600 Kč | 41 558 Kč | 95,3% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 3 041 Kč | 1 690 Kč | 55,6% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 113 000 Kč | 75 716 Kč | 67,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 18 000 Kč | 17 801 Kč | 98,9% |