| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 820 000 Kč | 31 957 300 Kč | 18 816 651 Kč | 58,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 28 600 000 Kč | 31 647 300 Kč | 18 759 151 Kč | 59,3% |
| 613 | Pozemky | 20 000 Kč | 110 000 Kč | 57 500 Kč | 52,3% |