| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 600 000 Kč | 31 647 300 Kč | 18 759 151 Kč | 59,3% | |
| 6121 | Stavby | 28 600 000 Kč | 31 322 000 Kč | 18 434 004 Kč | 58,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 324 500 Kč | 324 347 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 800 Kč | 800 Kč | 100,0% |