| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 225 000 Kč | 4 655 000 Kč | 2 234 895 Kč | 48,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 980 134 Kč | 81,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 930 000 Kč | 1 254 760 Kč | 65,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |