| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 860 000 Kč | 2 360 000 Kč | 413 371 Kč | 17,5% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 608 Kč | 26,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 500 000 Kč | 60 763 Kč | 4,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |