| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 374 500 Kč | 3 374 500 Kč | 1 630 840 Kč | 48,3% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 60 300 Kč | 60 264 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 1 769 700 Kč | 30 576 Kč | 1,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 350 000 Kč | 1 540 000 Kč | 1 540 000 Kč | 100,0% |