| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 96 500 Kč | 100 600 Kč | 91 709 Kč | 91,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 58 000 Kč | 58 000 Kč | 57 600 Kč | 99,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 091 Kč | 99,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 17 000 Kč | 20 000 Kč | 19 954 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 000 Kč | 1 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 500 Kč | 3 000 Kč | 2 645 Kč | 88,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 12 300 Kč | 7 769 Kč | 63,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 200 Kč | 20,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 Kč | 2 500 Kč | 2 450 Kč | 98,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |