| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 642 000 Kč | 12 396 500 Kč | 5 278 644 Kč | 42,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 49 837 Kč | 90,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 25 300 Kč | 25 224 Kč | 99,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 1 900 Kč | 1 833 Kč | 96,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 79 121 Kč | 87,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 468 851 Kč | 93,8% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 300 000 Kč | 370 000 Kč | 367 685 Kč | 99,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000 Kč | 1 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 130 000 Kč | 93 071 Kč | 71,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 400 000 Kč | 101 671 Kč | 7,3% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 12 000 Kč | 67 900 Kč | 67 877 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 10 000 000 Kč | 9 753 500 Kč | 4 022 473 Kč | 41,2% |