| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 788 000 Kč | 3 834 000 Kč | 1 704 736 Kč | 44,5% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 44 800 Kč | 44 722 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 57 200 Kč | 33 625 Kč | 58,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 8 800 Kč | 8 751 Kč | 99,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 250 Kč | 75,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 115 005 Kč | 76,7% |
| 5155 | Pevná paliva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 58 436 Kč | 83,5% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 125 000 Kč | 115 266 Kč | 92,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000 Kč | 1 129 200 Kč | 64 357 Kč | 5,7% |
| 6121 | Stavby | 1 250 000 Kč | 2 216 000 Kč | 1 262 325 Kč | 57,0% |