| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 414 200 Kč | 1 854 200 Kč | 1 838 839 Kč | 99,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 7 200 Kč | 2 246 Kč | 31,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 251 Kč | 86,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 47 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000 Kč | 1 804 700 Kč | 1 804 697 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 15 100 Kč | 15 025 Kč | 99,5% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 7 200 Kč | 7 200 Kč | -380 Kč | -5,3% |