| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 838 400 Kč | 1 065 800 Kč | 915 261 Kč | 85,9% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0 Kč | 200 000 Kč | 51 000 Kč | 25,5% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 838 400 Kč | 865 800 Kč | 864 261 Kč | 99,8% |