| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 838 400 Kč | 860 800 Kč | 859 261 Kč | 99,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 73 000 Kč | 79 300 Kč | 79 220 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 18 200 Kč | 18 800 Kč | 18 739 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 600 Kč | 6 800 Kč | 6 800 Kč | 100,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 500 Kč | 500 Kč | 310 Kč | 62,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 200 Kč | 106 Kč | 53,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 14 000 Kč | 14 400 Kč | 14 369 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 56 000 Kč | 67 800 Kč | 67 724 Kč | 99,9% |
| 5155 | Pevná paliva | 78 100 Kč | 131 100 Kč | 131 007 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 9 000 Kč | 7 800 Kč | 7 768 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 340 000 Kč | 337 900 Kč | 337 880 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 14 000 Kč | 13 278 Kč | 94,8% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 210 000 Kč | 182 200 Kč | 182 060 Kč | 99,9% |