| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 131 500 Kč | 2 629 900 Kč | 2 372 887 Kč | 90,2% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 750 000 Kč | 1 750 000 Kč | 1 708 487 Kč | 97,6% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 494 300 Kč | 323 587 Kč | 65,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 180 000 Kč | 184 100 Kč | 184 088 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 156 000 Kč | 156 000 Kč | 154 249 Kč | 98,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 475 Kč | 9,9% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |