| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 602 000 Kč | 269 649 Kč | 44,8% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 100 000 Kč | 71 825 Kč | 71,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 53 900 Kč | 39 903 Kč | 74,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 116 100 Kč | 116 095 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 42 000 Kč | 21 826 Kč | 52,0% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 260 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |