| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 772 000 Kč | 72 747 312 Kč | 69 580 001 Kč | 95,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 31 114 000 Kč | 40 717 515 Kč | 40 239 440 Kč | 98,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 32 658 000 Kč | 32 029 797 Kč | 29 340 561 Kč | 91,6% |