| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 114 000 Kč | 40 717 515 Kč | 40 239 440 Kč | 98,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 696 700 Kč | 8 060 106 Kč | 7 841 222 Kč | 97,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 957 000 Kč | 24 487 924 Kč | 19 654 575 Kč | 80,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 940 500 Kč | 997 500 Kč | 922 397 Kč | 92,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 080 800 Kč | 6 371 613 Kč | 11 509 004 Kč | 180,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 439 000 Kč | 371 772 Kč | 270 123 Kč | 72,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 000 Kč | 428 600 Kč | 42 118 Kč | 9,8% |