| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 208 200 Kč | 5 011 100 Kč | 4 694 818 Kč | 93,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 55 100 Kč | 55 077 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 4 100 Kč | 4 057 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 486 500 Kč | 1 486 435 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 578 200 Kč | 3 458 900 Kč | 3 147 748 Kč | 91,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 600 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |