| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 1 172 900 Kč | 1 078 508 Kč | 92,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 300 Kč | 203 Kč | 67,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 33 000 Kč | 11 737 Kč | 35,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 79 800 Kč | 79 779 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 208 400 Kč | 208 368 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 554 500 Kč | 554 108 Kč | 99,9% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 35 000 Kč | 31 900 Kč | 21 914 Kč | 68,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 235 000 Kč | 172 400 Kč | 73,4% |