| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 010 000 Kč | 1 449 852 Kč | 971 426 Kč | 67,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 400 Kč | 1 323 Kč | 94,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 8 600 Kč | 3 510 Kč | 40,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 76 701 Kč | 33,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 439 852 Kč | 439 852 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 80 039 Kč | 20,0% |