| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 564 800 Kč | 5 276 100 Kč | 2 659 908 Kč | 50,4% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 80 200 Kč | 80 159 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 2 709 800 Kč | 98 450 Kč | 3,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 540 000 Kč | 1 540 000 Kč | 1 540 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 941 300 Kč | 941 300 Kč | 100,0% |