| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 105 200 Kč | 117 700 Kč | 103 532 Kč | 88,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 64 700 Kč | 64 640 Kč | 99,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 201 Kč | 91,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 000 Kč | 1 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 134 Kč | 56,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 24 000 Kč | 19 194 Kč | 80,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 200 Kč | 20,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 500 Kč | 163 Kč | 32,6% |
| 5175 | Pohoštění | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |