| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 673 000 Kč | 715 848 Kč | 608 989 Kč | 85,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 43 992 Kč | 97,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 895 Kč | 39,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 000 Kč | 29 848 Kč | 29 789 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 20 278 Kč | 81,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 26 374 Kč | 75,4% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 29 000 Kč | 28 400 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 169 000 Kč | 145 603 Kč | 86,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 600 Kč | 53,0% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 17 000 Kč | 13 224 Kč | 77,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 230 000 Kč | 215 900 Kč | 186 233 Kč | 86,3% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100 500 Kč | 83,8% |