| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 570 000 Kč | 688 700 Kč | 171 694 Kč | 24,9% | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 068 Kč | 97,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 25 500 Kč | 25 460 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 17 300 Kč | 6 724 Kč | 38,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 19 500 Kč | 13 850 Kč | 71,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 125 300 Kč | 124 592 Kč | 99,4% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |