| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 188 500 Kč | 3 919 497 Kč | 3 479 441 Kč | 88,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 56 500 Kč | 45 150 Kč | 79,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 29 700 Kč | 24 572 Kč | 82,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 409 200 Kč | 196 283 Kč | 48,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 3 035 Kč | 86,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 207 000 Kč | 206 935 Kč | 100,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 70 000 Kč | 100 000 Kč | 99 146 Kč | 99,1% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 50 000 Kč | 39 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 96 000 Kč | 89 389 Kč | 93,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 634 300 Kč | 1 623 423 Kč | 99,3% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 410 Kč | 98,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 1 338 497 Kč | 1 186 097 Kč | 88,6% |