| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 517 000 Kč | 1 771 200 Kč | 1 769 232 Kč | 99,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 34 400 Kč | 34 328 Kč | 99,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 985 Kč | 85,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 615 Kč | 96,1% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 27 800 Kč | 27 770 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 1 692 000 Kč | 1 691 536 Kč | 100,0% |