| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 437 000 Kč | 1 557 000 Kč | 1 514 192 Kč | 97,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 11 600 Kč | 11 514 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 14 100 Kč | 10 638 Kč | 75,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 4 300 Kč | 4 220 Kč | 98,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 18 623 Kč | 37,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 307 000 Kč | 1 427 000 Kč | 1 421 564 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 633 Kč | 95,3% |