| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 043 600 Kč | 1 072 576 Kč | 921 684 Kč | 85,9% | |
| 432 | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 Kč | 6 371 Kč | 6 371 Kč | 100,0% |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 0 Kč | 20 000 Kč | 16 335 Kč | 81,7% |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0 Kč | 66 505 Kč | 66 502 Kč | 100,0% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 1 043 600 Kč | 977 200 Kč | 832 476 Kč | 85,2% |
| 437 | Služby sociální prevence | 0 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |