| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 043 600 Kč | 972 200 Kč | 827 476 Kč | 85,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 75 000 Kč | 93,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 18 601 Kč | 97,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 750 Kč | 96,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 600 Kč | 600 Kč | 319 Kč | 53,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 16 000 Kč | 18 500 Kč | 18 463 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 68 000 Kč | 60 600 Kč | 60 531 Kč | 99,9% |
| 5155 | Pevná paliva | 70 000 Kč | 139 900 Kč | 139 820 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 8 000 Kč | 7 768 Kč | 97,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 339 344 Kč | 94,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 881 Kč | 16,3% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 230 000 Kč | 156 000 Kč | 156 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 150 000 Kč | 89 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |