| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 056 500 Kč | 5 779 639 Kč | 5 259 782 Kč | 91,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 056 500 Kč | 5 777 500 Kč | 5 257 643 Kč | 91,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 139 Kč | 2 139 Kč | 100,0% |