| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 007 600 Kč | 10 968 360 Kč | 10 271 495 Kč | 93,6% | |
| 501 | Platy | 6 056 500 Kč | 5 779 639 Kč | 5 259 782 Kč | 91,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 569 500 Kč | 2 843 471 Kč | 2 779 793 Kč | 97,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 371 600 Kč | 2 331 500 Kč | 2 222 883 Kč | 95,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 13 750 Kč | 9 038 Kč | 65,7% |