| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 007 600 Kč | 11 060 461 Kč | 9 512 719 Kč | 86,0% | |
| 501 | Platy | 6 056 500 Kč | 5 790 639 Kč | 4 853 247 Kč | 83,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 569 500 Kč | 2 879 472 Kč | 2 596 475 Kč | 90,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 371 600 Kč | 2 371 600 Kč | 2 053 960 Kč | 86,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 18 750 Kč | 9 038 Kč | 48,2% |