| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 371 600 Kč | 2 371 600 Kč | 2 053 960 Kč | 86,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 637 500 Kč | 1 637 500 Kč | 1 421 437 Kč | 86,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 691 000 Kč | 691 000 Kč | 609 986 Kč | 88,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 43 100 Kč | 43 100 Kč | 22 537 Kč | 52,3% |