| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 371 600 Kč | 2 331 500 Kč | 2 222 883 Kč | 95,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 637 500 Kč | 1 611 400 Kč | 1 539 099 Kč | 95,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 691 000 Kč | 680 000 Kč | 661 247 Kč | 97,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 43 100 Kč | 40 100 Kč | 22 537 Kč | 56,2% |