| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 585 000 Kč | 1 775 711 Kč | 1 398 319 Kč | 78,7% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 12 500 Kč | 3 333 Kč | 26,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 385 200 Kč | 379 521 Kč | 98,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 500 Kč | 16 800 Kč | 10 688 Kč | 63,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 31 500 Kč | 113 300 Kč | 104 440 Kč | 92,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 205 000 Kč | 415 196 Kč | 360 345 Kč | 86,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 478 Kč | 24,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 252 000 Kč | 822 715 Kč | 537 514 Kč | 65,3% |