| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 585 000 Kč | 2 069 890 Kč | 1 245 992 Kč | 60,2% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 12 500 Kč | 3 333 Kč | 26,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 398 200 Kč | 379 521 Kč | 95,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 500 Kč | 16 800 Kč | 10 688 Kč | 63,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 31 500 Kč | 109 500 Kč | 69 736 Kč | 63,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 205 000 Kč | 352 196 Kč | 290 381 Kč | 82,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 252 000 Kč | 1 170 694 Kč | 492 332 Kč | 42,1% |