| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 856 500 Kč | 28 022 523 Kč | 24 541 247 Kč | 87,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 366 Kč | 96,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 585 000 Kč | 1 775 711 Kč | 1 398 319 Kč | 78,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 071 000 Kč | 3 927 650 Kč | 3 325 602 Kč | 84,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 241 800 Kč | 8 323 555 Kč | 7 318 798 Kč | 87,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 803 700 Kč | 13 792 591 Kč | 12 301 526 Kč | 89,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 155 000 Kč | 183 016 Kč | 177 635 Kč | 97,1% |