Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 21 856 500 Kč | 28 101 822 Kč | 22 999 539 Kč | 81,8% | |
512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 366 Kč | 96,8% |
513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 585 000 Kč | 2 069 890 Kč | 1 245 992 Kč | 60,2% |
515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 071 000 Kč | 3 964 150 Kč | 3 204 368 Kč | 80,8% |
516 | Výdaje na nákup služeb | 8 241 800 Kč | 8 291 628 Kč | 6 765 722 Kč | 81,6% |
517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 803 700 Kč | 13 584 441 Kč | 11 664 286 Kč | 85,9% |
519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 155 000 Kč | 171 713 Kč | 99 805 Kč | 58,1% |