| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 071 000 Kč | 3 927 650 Kč | 3 325 602 Kč | 84,7% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 188 000 Kč | 192 400 Kč | 174 273 Kč | 90,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 685 000 Kč | 2 382 000 Kč | 2 117 561 Kč | 88,9% |
| 5155 | Pevná paliva | 303 000 Kč | 302 700 Kč | 230 798 Kč | 76,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 345 000 Kč | 506 050 Kč | 474 041 Kč | 93,7% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 550 000 Kč | 544 500 Kč | 328 929 Kč | 60,4% |