| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 803 700 Kč | 13 584 441 Kč | 11 664 286 Kč | 85,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 489 000 Kč | 13 184 117 Kč | 11 380 430 Kč | 86,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 71 500 Kč | 90 898 Kč | 36 311 Kč | 39,9% |
| 5173 | Cestovné | 16 000 Kč | 23 812 Kč | 19 986 Kč | 83,9% |
| 5175 | Pohoštění | 53 000 Kč | 111 414 Kč | 78 470 Kč | 70,4% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 134 200 Kč | 134 200 Kč | 133 606 Kč | 99,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 484 Kč | 77,4% |