| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 803 700 Kč | 13 792 591 Kč | 12 301 526 Kč | 89,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 489 000 Kč | 13 407 267 Kč | 11 949 109 Kč | 89,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 71 500 Kč | 90 898 Kč | 84 711 Kč | 93,2% |
| 5173 | Cestovné | 16 000 Kč | 23 812 Kč | 19 986 Kč | 83,9% |
| 5175 | Pohoštění | 53 000 Kč | 96 414 Kč | 81 645 Kč | 84,7% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 20 000 Kč | 8 000 Kč | 4 840 Kč | 60,5% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 134 200 Kč | 146 200 Kč | 145 752 Kč | 99,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 484 Kč | 77,4% |