| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 020 000 Kč | 8 586 900 Kč | 5 084 118 Kč | 59,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 377 000 Kč | 24 200 Kč | 6,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 6 620 000 Kč | 7 448 900 Kč | 5 005 818 Kč | 67,2% |
| 613 | Pozemky | 800 000 Kč | 761 000 Kč | 54 100 Kč | 7,1% |