| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 020 000 Kč | 9 526 023 Kč | 7 443 799 Kč | 78,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 381 600 Kč | 381 550 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 6 620 000 Kč | 8 383 423 Kč | 7 008 149 Kč | 83,6% |
| 613 | Pozemky | 800 000 Kč | 761 000 Kč | 54 100 Kč | 7,1% |