| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 620 000 Kč | 8 383 423 Kč | 7 008 149 Kč | 83,6% | |
| 6121 | Stavby | 6 570 000 Kč | 7 718 023 Kč | 6 395 599 Kč | 82,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 654 400 Kč | 602 004 Kč | 92,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 546 Kč | 95,9% |