| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 472 200 Kč | 48 222 600 Kč | 9 113 794 Kč | 18,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 120 000 Kč | 6 318 400 Kč | 332 556 Kč | 5,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 27 229 500 Kč | 27 527 500 Kč | 4 630 699 Kč | 16,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 352 600 Kč | 1 506 600 Kč | 341 838 Kč | 22,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 544 800 Kč | 2 544 800 Kč | 260 604 Kč | 10,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 175 300 Kč | 10 275 300 Kč | 3 548 099 Kč | 34,5% |