| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 472 200 Kč | 57 260 441 Kč | 55 247 279 Kč | 96,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 500 Kč | 43 072 Kč | 85,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 120 000 Kč | 9 301 520 Kč | 8 173 578 Kč | 87,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 27 229 500 Kč | 33 598 616 Kč | 28 689 634 Kč | 85,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 352 600 Kč | 1 780 435 Kč | 1 621 976 Kč | 91,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 544 800 Kč | 1 674 500 Kč | 1 302 858 Kč | 77,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 175 300 Kč | 10 854 870 Kč | 15 416 159 Kč | 142,0% |