| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 472 200 Kč | 56 463 718 Kč | 49 723 376 Kč | 88,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 500 Kč | 500 Kč | 1,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 120 000 Kč | 8 667 720 Kč | 6 915 397 Kč | 79,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 27 229 500 Kč | 33 444 113 Kč | 26 534 067 Kč | 79,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 352 600 Kč | 1 780 435 Kč | 1 278 697 Kč | 71,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 544 800 Kč | 1 655 500 Kč | 1 059 167 Kč | 64,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 175 300 Kč | 10 865 450 Kč | 13 935 549 Kč | 128,3% |