| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 229 500 Kč | 33 444 113 Kč | 26 534 067 Kč | 79,3% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 8 255 000 Kč | 13 716 390 Kč | 12 993 252 Kč | 94,7% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 801 000 Kč | 2 239 983 Kč | 1 406 358 Kč | 62,8% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 154 500 Kč | 1 288 600 Kč | 1 231 239 Kč | 95,5% |
| 35 | Zdravotnictví | 0 Kč | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 100,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 108 500 Kč | 11 690 150 Kč | 7 461 043 Kč | 63,8% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 3 110 500 Kč | 4 113 540 Kč | 3 420 175 Kč | 83,1% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 800 000 Kč | 373 450 Kč | 0 Kč | 0,0% |